Draft KK-0308 Cat B -- Setitjen P0 Target: Q3 2026 Update: 30 Jun 2026

Siklus RKA/DIPA/POK, LKIP/LMCK, dan TLHP sebagai Evidence Lane

Peta siklus dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan kinerja Itjen beserta matriks evidence untuk keperluan karier.

Siklus Dokumen Kunci

RKA-K/L Agustus - Oktober (T-1)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

Pagu indikatif -> RKA draft -> penelaahan DJA -> RKA final -> DIPA

Evidence lane: Terlibat dalam penyusunan/finalisasi RKA Itjen

DIPA Desember (T-1) -- berlaku mulai 1 Jan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Penetapan oleh DJA/Kemenkeu -> pelaksanaan mulai Januari

Evidence lane: Memegang/memproses DIPA atau revisi DIPA Itjen

POK Januari - Februari tahun berjalan

Petunjuk Operasional Kegiatan

Penjabaran DIPA ke level output/sub-output/komponen per pelaksana

Evidence lane: Menyusun atau mereview POK Itjen

LKIP / LKj Februari (T+1, paling lambat akhir Februari)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kompilasi capaian IKU/IKK -> penyusunan narasi -> validasi -> diterbitkan

Evidence lane: Terlibat penyusunan LKIP Itjen (data kinerja, narasi, IKU)

LMCK Bulanan / Triwulanan

Laporan Monitoring dan Capaian Kinerja (internal)

Monitoring realisasi keuangan dan kinerja -> laporan ke pimpinan

Evidence lane: Menyusun atau input data LMCK Itjen

TLHP Ongoing -- triw tracking

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK/BPKP rekomendasikan -> Itjen susun tindak lanjut -> konfirmasi -> selesai/dalam proses

Evidence lane: Merekap, memantau, atau melaporkan TLHP terhadap Itjen

Aktivitas	Dokumen Bukti
Input data RKA di aplikasi SAKTI/KRISNA	Screenshot/printout SAKTI, berita acara penelaahan
Revisi DIPA (revisi halaman III.DIPA)	SK revisi DIPA, surat usulan revisi
Penyusunan POK	Dokumen POK yang ditandatangani KPA/PPK
Monitoring realisasi anggaran bulanan	Laporan monitoring keuangan, printout OM SPAN
Penyusunan BAB II/III LKIP	Draft LKIP dengan nama penyusun, surat pengantar pimpinan
Monitoring TLHP ke Inspektorat	Rekap TLHP, surat koordinasi, risalah rapat

SAKTI

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual -- pencairan dan pelaporan keuangan

KRISNA

Input dan penelaahan RKA-K/L bersama DJA

OM SPAN

Monitoring SPAN -- realisasi SP2D dan saldo rekening

e-Monev Bappenas

Input capaian output/outcome untuk monitoring Bappenas

SMART (DJA)

Monitoring kinerja anggaran K/L

SIRUP LKPP

Rencana umum pengadaan barang/jasa

Riset ini adalah working note pribadi. Siklus dan aplikasi dapat berubah sesuai kebijakan Kemenkeu/Bappenas.